Contrato federal · Empenho 2026NE001153 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS PEDIDO 20435 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL - CMV
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: siacompras pedido 20435 aquisição de materiais laboratorial - cmv. Valor global contratado: R$ 298,76. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23069.172636/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298,76
- Valor globaloficial
- R$ 298,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000183/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 20 CM, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, FINALIDADE SERVIR LÍQUIDOS E ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 298,76 | R$ 298,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 297,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 298,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001153 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 297,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 298,76
Faturas
- 7.841 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 298,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001153 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.172636/2026-19
valor global após o termo: R$ 298,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998152
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.