Contrato federal · Empenho 2026NE000219 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DA SEDE DA SPRF-RS, POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL. DECISÃO ADMINISTRA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 51.876.276 FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA (CNPJ 51.876.276/0001-79) para: emissão de empenho ref à contratação de serviços de manutenção dos equipamentos de combate a incêndio da sede da sprf-rs, por meio da plataforma contrata+brasil. decisão administrativa 529 (74820355).. Valor global contratado: R$ 5.957,02. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 51.876.276 FRANCISCO DOS SANTOS SOUZACNPJ 51.876.276/0001-79
- Processooficial
- 08660.010704/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 06326/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.957,02
- Valor globaloficial
- R$ 5.957,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DEContratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva, recarga, ensaio hidrostático (reteste) e adequação de sinalização de extintores de incênd… | 1 | R$ 5.957,02 | R$ 5.957,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.957,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,02
- Liquidadocalculado
- R$ 5.957,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000219 · 06/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.957,02 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 5.957,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.957,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000219 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.010704/2026-76
valor global após o termo: R$ 5.957,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998300
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.