Contrato federal · Empenho 2026NE000098 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 UN DE PICADOR/MOEDOR ELETRICO DE CARNE, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90043/2025 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DO REFEITO…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.497.491/0001-87) para: nota de empenho ref. aquisicao de 1 un de picador/moedor eletrico de carne, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90043/2025 - uasg 158127, para atender demandas do refeitorio estudantil do iffar campus fw, com r…. Valor global contratado: R$ 3.133,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.497.491/0001-87
- Processooficial
- 23873.005175/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.133,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.133,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000071/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOEDOR DE CARNE INDUSTRIALMOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220 VOLTS, SACADOR EM PLÁSTICO, CAPACIDADE MOAGEM 200 KG/H, POTÊNCIA MOTOR 1/2 HP | 1 | R$ 3.133,00 | R$ 3.133,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.133,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.133,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000098 · 20/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.133,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.133,00
Faturas
- 1624 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.133,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000098 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.005175/2025-04
valor global após o termo: R$ 3.133,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.