Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CAA. DISPENSA Nº 48/2026 UASG: 150119 PROC Nº 23076.060740/2026-48 PC Nº 0404/2026 - MODALOC 2026 (DIRETORIA) CNPJ 24.134.488/000…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou 65.491.964 VALERIA CAMARA DE LORENA ALENCAR (CNPJ 65.491.964/0001-25) para: aquisição de álcool 70% para a unidade de saúde do caa. dispensa nº 48/2026 uasg: 150119 proc nº 23076.060740/2026-48 pc nº 0404/2026 - modaloc 2026 (diretoria) cnpj 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 646,80. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- 65.491.964 VALERIA CAMARA DE LORENA ALENCARCNPJ 65.491.964/0001-25
- Processooficial
- 23076.060740/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 646,80
- Valor globaloficial
- R$ 646,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000105/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁlcool Etílico Limpeza De Ambientes - aplicação: limpeza, características adicionais: líquido, concentração: 70%, tipo: etílico | 20 | R$ 32,34 | R$ 646,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 646,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 646,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 646,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 646,80
Faturas
- 1 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 646,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.060740/2026-48
valor global após o termo: R$ 646,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998422
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.