Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
SD Mº 71 - SR FORNECEDOR, INSERIR EM SUA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0387332-34
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA (CNPJ 76.881.093/0001-72) para: sd mº 71 - sr fornecedor, inserir em sua nota fiscal nossa inscrição estadual nº 0387332-34. Valor global contratado: R$ 21.189,70. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDACNPJ 76.881.093/0001-72
- Processooficial
- 01351.000149/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00076/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.189,70
- Valor globaloficial
- R$ 21.189,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000330/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO DE ARFiltro Purificação De Ar - material: fibra de vidro, aplicação: cabines de pesagem, características adicionais: pré filtro, classe g3, dimensões: 630 x 630 | 1 | R$ 21.189,70 | R$ 21.189,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.189,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.189,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.189,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.189,70
Faturas
- 115024 · emitida 21/08/2026 · PagoR$ 21.189,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000149/2026-19
valor global após o termo: R$ 21.189,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998431
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.