Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - UG 158154 - AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO NACIONAL - CAMPUS SAO PAULO - PROCESSO: 23306.007368.2025-26 - AUTORIZADO CONFORME OFICIO 097/2025 - DAD-SPO/DRG/SPO/…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - ug 158154 - aquisicao de acervo bibliografico nacional - campus sao paulo - processo: 23306.007368.2025-26 - autorizado conforme oficio 097/2025 - dad-spo/drg/spo/ifsp - setor solicitante - daa/spo.. Valor global contratado: R$ 97.482,63. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23306.007368/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.482,63
- Valor globaloficial
- R$ 97.482,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000322/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 1.856.812 | R$ 0,53 | R$ 97.482,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.482,63
- A liquidarcalculado
- R$ 97.482,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 97.482,63 · a liquidar R$ 97.482,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 588636 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.404,41
- 588621 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.853,42
- 597294 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24,68
- 603907 · emitida 29/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 787,51
- 588659 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.385,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007368/2025-26
valor global após o termo: R$ 97.482,63 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998442
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.