Contrato federal · Empenho 2026NE000301 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AÇUCAR CRISTAL PARA O IFF ITABORAI, CONFORME OFICIO 10/2026 - CPACITAB/DACITAB/DGCITAB/IFFLU. PROCESSO 23317.002046.2026…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de açucar cristal para o iff itaborai, conforme oficio 10/2026 - cpacitab/dacitab/dgcitab/ifflu. processo 23317.002046.2026-42.. Valor global contratado: R$ 234,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23317.002046.2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 234,00
- Valor globaloficial
- R$ 234,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000191/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 15 | R$ 15,60 | R$ 234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 234,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 234,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000301 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 234,00
Faturas
- 3810 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000301 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.002046.2026-42
valor global após o termo: R$ 234,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998481
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.