Contrato federal · Empenho 2026NE000960 · Comprasnet Contratos
(2026RE000047) EMPENHO PROC LICIT 23205.015441/2026 DL 13/2026 CONTRAÇÃO DIRETA 55/2026. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL. PLANO DE AÇÃO PROGRAD006
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALFA PRIME LTDA (CNPJ 63.234.640/0001-86) para: (2026re000047) empenho proc licit 23205.015441/2026 dl 13/2026 contração direta 55/2026. em caso de discordancia utilizar especificação do edital. plano de ação prograd006. Valor global contratado: R$ 5.670,00. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALFA PRIME LTDACNPJ 63.234.640/0001-86
- Processooficial
- 23205.020448/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000026/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGLETE - DEFICIENTE VISUALReglete - Deficiente Visual - material: chapa metal/alumínio cromado, espessura: 1,2, material prancheta: mdf, espessura prancheta: 10, componentes: pinos inferiores, 4 linhas, 27 selas e prancheta | 30 | R$ 189,00 | R$ 5.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000960 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.670,00
Faturas
- 24 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000960 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000960 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.020448/2026-96
valor global após o termo: R$ 5.670,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.