Contrato federal · Empenho 2026NE001162 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20486 TIC, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2026NC001880
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 23.140.496/0001-02) para: siacompras 20486 tic, aquisição de mobiliário 2026nc001880. Valor global contratado: R$ 4.035,92. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 23.140.496/0001-02
- Processooficial
- 23069.170323/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.035,92
- Valor globaloficial
- R$ 4.035,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000025/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO | 8 | R$ 504,49 | R$ 4.035,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 235,90
- Pagocalculado
- R$ 236,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001162 · 04/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 235,90 · pago R$ 236,10
Faturas
- 10.147 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.035,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001162 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.170323/2026-18
valor global após o termo: R$ 4.035,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998673
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.