Contrato federal · Empenho 2023NE000182 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 20582/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O IFSP - CAMPUS AVARÉ
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: pregão 20582/2023 - aquisição de materiais de consumo para o ifsp - campus avaré. Valor global contratado: R$ 9.780,00. Vigência de 11/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 23438.000896.2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 20582/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2023
- Publicaçãooficial
- 11/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORMÃOFORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 3/8, 1/2,5/8 E 3/4 POL, APLICAÇÃO CARPINTARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO | 45 | R$ 95,56 | R$ 4.300,00 |
| CAVALETE PINTURACAVALETE PINTURA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PINUS, TRATAMENTO SUPERFICIALNATURAL, TAMANHO MÉDIO, BASE APOIO FIXA, SUPORTE ACESSÓRIOS COM SUPORTE | 45 | R$ 100,00 | R$ 4.500,00 |
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 6B,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DESENHO, MATERIAL CARGA GRAFITE | 200 | R$ 4,90 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000182 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000182 · 11/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000896.2023-97
valor global após o termo: R$ 9.780,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998730
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.