Contrato federal · Empenho 2026NE000177 · Comprasnet Contratos
PREGAO 91220/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou NATALIA APARECIDA DE SOUZA (CNPJ 40.392.850/0001-05) para: pregao 91220/2026 - aquisicao de material permanente. Valor global contratado: R$ 2.064,00. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- NATALIA APARECIDA DE SOUZACNPJ 40.392.850/0001-05
- Processooficial
- 23438.000946.2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91220/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.064,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.064,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000281/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, COR PRETA, MATERIALASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO,ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, ALTURA 83 CM, LARGURA… | 16 | R$ 129,00 | R$ 2.064,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.128,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.128,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 28/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.128,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.128,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1164 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.064,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000177 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000946.2026-89
valor global após o termo: R$ 2.064,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.