Contrato federal · Empenho 2026NE000181 · Comprasnet Contratos
PREGAO 91220/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 63.755.916/0001-71) para: pregao 91220/2026 - aquisicao de material permanente. Valor global contratado: R$ 748,50. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDACNPJ 63.755.916/0001-71
- Processooficial
- 23438.000946.2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91220/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,50
- Valor globaloficial
- R$ 748,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000281/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 250 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA INTERNA DE 4500 MAH- BLUETOOTH4.4.0- DI S,COMPONENTES ADICIONAIS 02 X USB, 02 X MICROFONE E 01 X… | 1 | R$ 370,50 | R$ 370,50 |
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, VELOCIDADE REVERSÍVEL, ROTAÇÃO 1.900 RPM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DE IMPACTO; SEM ESCOVAS DE CARVÃO, COMPONENTES CARREGADOR BATERIAMALETA, 23 BITS, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA 18 V, PESO… | 1 | R$ 378,00 | R$ 378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.497,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000181 · 28/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.497,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 551 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 748,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000181 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000946.2026-89
valor global após o termo: R$ 748,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998752
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.