Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
PREGAO 91220/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 52.386.933/0001-62) para: pregao 91220/2026 - aquisicao de material permanente. Valor global contratado: R$ 838,17. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 52.386.933/0001-62
- Processooficial
- 23438.000946.2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91220/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 838,17
- Valor globaloficial
- R$ 838,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000281/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 2.000 W, VOLUME AR 500 L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 ESTÁGIOS; TEMPERATURA:350ºC- 550ºC, FREQÜÊNCIA 60 HZ | 1 | R$ 118,52 | R$ 118,52 |
| ESMERILHADEIRAESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 2.800 W, ROTAÇÃO 8.500RPM, DIÂMETRO DISCO 9 POL, TIPO USO CORTES E DESBASTES, EIXO M14,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPTOR DE SEGURANÇA, EMPUN… | 1 | R$ 719,65 | R$ 719,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.676,34
- A liquidarcalculado
- R$ 1.676,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 28/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.676,34 · a liquidar R$ 1.676,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000946.2026-89
valor global após o termo: R$ 838,17 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998753
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.