Contrato federal · Empenho 2026NE000227 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PREGÃO SRP Nº 528/2026 DA UASG 158123 - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GARDA COMERCIAL LTDA (CNPJ 64.655.198/0001-24) para: aquisição de material para manutenção de bens imóveis - pregão srp nº 528/2026 da uasg 158123 - unidade de alimentação e nutrição / refeitório - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 2.995,00. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GARDA COMERCIAL LTDACNPJ 64.655.198/0001-24
- Processooficial
- 23222.000554/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00528/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000082/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMangueira - material: borracha sintética flexível, aparência visual: preta, diâmetro interno: 3/4, comprimento: 1, características adicionais: reforçada com lona textil sintética, temperatura:, aplica… | 50 | R$ 59,90 | R$ 2.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.995,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000227 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.995,00 · liquidado R$ 2.995,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 251 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000227 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000554/2026-45
valor global após o termo: R$ 2.995,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998773
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.