Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DE ENSINO DO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA. PREGAO 90240/2025-UASG 158132. PROCESSO 23347.006058.202…
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou K O MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 72.006.968/0001-36) para: atender despesa com aquisicao de insumos agricolas destinados a suprir as demandas de ensino do ifms campus nova andradina. pregao 90240/2025-uasg 158132. processo 23347.006058.2026-99.. Valor global contratado: R$ 49.300,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
- Local da unidadeoficial
- NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
- Fornecedoroficial
- K O MAQUINAS AGRICOLAS LTDACNPJ 72.006.968/0001-36
- Processooficial
- 23347.006058.2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90240/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.300,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000078/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADORPULVERIZADOR, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 800 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDRÁULIOCO DAS BARRAS, APLICAÇÃO PULVERIZAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, COMPONENTES FILTRO DE… | 1 | R$ 49.300,00 | R$ 49.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.884,05
- Pagocalculado
- R$ 46.415,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 23/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.884,05 · pago R$ 46.415,95
Faturas
- 59308 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006058.2026-99
valor global após o termo: R$ 49.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998841
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.