Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4216606 E 4239214, PROCESSO 23411.007077/2026-11, DI 227/2026 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JEAN CRIS KROTH LTDA (CNPJ 17.540.611/0001-25) para: atender despesa com aquisição de material de consumo, cfme doc sei 4216606 e 4239214, processo 23411.007077/2026-11, di 227/2026 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 3.235,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- JEAN CRIS KROTH LTDACNPJ 17.540.611/0001-25
- Processooficial
- 23411.007077/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00227/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000163/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓleo Diesel - apresentação: com biodiesel, uso: automotivo | 500 | R$ 6,47 | R$ 3.235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.389,81
- Liquidadocalculado
- R$ 3,53
- Pagocalculado
- R$ 841,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.235,00 · a liquidar R$ 2.389,81 · liquidado R$ 3,53 · pago R$ 841,66
Faturas
- 92326 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 284,69
- 36579 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 278,21
- 92257 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 282,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007077/2026-11
valor global após o termo: R$ 3.235,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.