Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.227952/2026-6 - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA INSTITUTO DE PESQUISA DE PROD NATURAIS IPPN/UFRJ (UG 153146) DISPENSA 154/2026-…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CERTILAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 02.954.521/0001-03) para: empenho para atender ao processo sei 23079.227952/2026-6 - aquisicao de material de laboratório para instituto de pesquisa de prod naturais ippn/ufrj (ug 153146) dispensa 154/2026- compra direta, op, ippn.. Valor global contratado: R$ 3.267,00. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CERTILAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 02.954.521/0001-03
- Processooficial
- 23079.227952/2026-6
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00154/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.267,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.267,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000215/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUAMódulo Pré-Tratamento Água - referência: progard2, aplicação: pré-tratamento água sistema milli-q, características adicionais: compatível com o modelo direct-q 5 | 1 | R$ 3.267,00 | R$ 3.267,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.267,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.267,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.267,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9749 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.267,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227952/2026-6
valor global após o termo: R$ 3.267,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999040
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.