Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO ESTUDANTIL NO IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS, CONFORME PROCESSO 23249.060478.2025-48, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2026 E…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: atender despesa com aquisição de materiais esportivos para uso estudantil no ifma - campus barreirinhas, conforme processo 23249.060478.2025-48, dispensa de licitação nº 19/2026 e uasg 158285.. Valor global contratado: R$ 194,36. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23249.060478.2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 194,36
- Valor globaloficial
- R$ 194,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000086/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTERede Esporte - aplicação: badminton, características adicionais: fio de seda 1,5mm dimensões 6,10,6,20 x 0,70,075 m, material: fio seda | 1 | R$ 194,36 | R$ 194,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 194,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194,36
Faturas
- 2836 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.060478.2025-48
valor global após o termo: R$ 194,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999130
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.