Contrato federal · Empenho 2026NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO DE INCUBADORAS PARA ATENDER O IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 64.615.951 TAYNA NEIVA VIEIRA (CNPJ 64.615.951/0001-58) para: aquisição de materiais para o bloco de incubadoras para atender o ifpb - campus campina grande. Valor global contratado: R$ 11.340,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- 64.615.951 TAYNA NEIVA VIEIRACNPJ 64.615.951/0001-58
- Processooficial
- 23325.002924.2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000142/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO CALHA, MATERIAL CORPO CHAPA DE AÇO, FORMATO TUBULAR, TIPOLÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, POSIÇÃO RELATIVASOBREPOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL CORPO PINTURA EM EPÓXI… | 126 | R$ 90,00 | R$ 11.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000193 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.340,00
Faturas
- 54 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000193 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.002924.2026-21
valor global após o termo: R$ 11.340,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999149
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.