Contrato federal · Empenho 2022NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO DE ENVIO E ARMAZENAMENTO - GERENCIADOR: REITORIA - PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS UTEIS - AREA REQUERENTE - DEAP 72000 - SITUAÇ…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDA (CNPJ 13.628.123/0001-13) para: aquisição material escritorio para utilização de envio e armazenamento - gerenciador: reitoria - preço cif - prazo de entrega: 10 dias uteis - area requerente - deap 72000 - situação dsp101. Valor global contratado: R$ 1.470,00. Vigência de 06/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDACNPJ 13.628.123/0001-13
- Processooficial
- 23166.001384.2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2022
- Publicaçãooficial
- 06/09/2022
- Vigênciaoficial
- 06/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA - Confecção de camisetas em malha PV (com 67% poliéster e 33% de visc ose), unissex, modelo tradicional. - Manga curta. - GOLA formato 'V' ou go la olímpica, com ribana, dependendo da necessi… | 100 | R$ 14,70 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000062 · 06/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000062 · 06/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001384.2022-12
valor global após o termo: R$ 1.470,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999228
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.