Contrato federal · Empenho 2026NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS XIQUE-XIQUE. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618.
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou J J PRODUTOS LTDA (CNPJ 49.453.745/0001-03) para: aquisição de equipamentos para o refeitório do campus xique-xique. pe: 90021/2025 - uasg gerenciadora: 154618.. Valor global contratado: R$ 8.338,75. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- J J PRODUTOS LTDACNPJ 49.453.745/0001-03
- Processooficial
- 23806.250422.2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.338,75
- Valor globaloficial
- R$ 8.338,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000200/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHAEQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ISOLAMENTO POLIURETANO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, TIPO FUNCIONAMENTO REFRIGERADO, VOLTAGEM 220 V | 1 | R$ 8.338,75 | R$ 8.338,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.338,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.338,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000140 · 29/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.338,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.338,75
Faturas
- 916 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.338,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000140 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23806.250422.2026-00
valor global após o termo: R$ 8.338,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999294
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.