Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR PARA SPRF-CE. PROCESSO 08653.002593/2026-13 - DISPENSA 00043/2026. PROCESSO FINAL DE PAGAMENTO 08653.003825/2026-51
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 31.113.002/0001-10) para: aquisicao de caixa de som para computador para sprf-ce. processo 08653.002593/2026-13 - dispensa 00043/2026. processo final de pagamento 08653.003825/2026-51. Valor global contratado: R$ 2.120,00. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 31.113.002/0001-10
- Processooficial
- 08653.002593/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.120,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM - POTÊNCIA: 11, COR: PRETA, VOLTAGEM: 5, APLICAÇÃO: COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUBWOOFER | 80 | R$ 26,50 | R$ 2.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.120,00
Faturas
- 000.003.993 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.002593/2026-13
valor global após o termo: R$ 2.120,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999306
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.