Contrato federal · Empenho 2026NE001031 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90048/2025 - UASG: 765720 -HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 46.388.662/0001-81) para: pregão: 90048/2025 - uasg: 765720 -hospital naval marcílio dias // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0057115063. Valor global contratado: R$ 9.266,40. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 46.388.662/0001-81
- Processooficial
- 33408.019404/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.266,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.266,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-005445/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI OFTALMOLÓGICOBISTURI OFTALMOLÓGICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MODELO RETO DE 15°, TAMANHO LÂMINA CERCA DE 1,5 MM, MATERIAL CABO C/ CABO PLÁSTICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 720 | R$ 12,87 | R$ 9.266,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.266,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.266,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001031 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.266,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.266,40
Faturas
- 6338 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.266,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001031 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019404/2026-91
valor global após o termo: R$ 9.266,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999422
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.