Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA A AREA DE INFORMATICA, CONFORME DESPACHO 132/2026 - DRAP/DGRE/IFBRASILIA, PROCESSO 23513.000071.2026-75.
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 37.400.911/0001-16) para: aquisicao de materiais de consumo e insumos para a area de informatica, conforme despacho 132/2026 - drap/dgre/ifbrasilia, processo 23513.000071.2026-75.. Valor global contratado: R$ 1.374,00. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS 152143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 37.400.911/0001-16
- Processooficial
- 23513.000071.2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.374,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.374,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10791831000182-1-000038/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE OFHC, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR TERMOPLÁSTICO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VEIAS INTERNAS 24 AWG: 0,20 MM, TIPO CABO M… | 6 | R$ 229,00 | R$ 1.374,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.374,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.374,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.374,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.374,00
Faturas
- 315 · emitida 02/09/2026 · PagoR$ 1.374,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23513.000071.2026-75
valor global após o termo: R$ 1.374,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.