Contrato federal · Empenho 2026NE000796 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA O CAMPUS MIRACATU - SRP 90002/2026 - TED 17122
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.372.538/0001-98) para: aquisição de mobiliarios para o campus miracatu - srp 90002/2026 - ted 17122. Valor global contratado: R$ 16.800,00. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.372.538/0001-98
- Processooficial
- 23305.013766.2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Publicaçãooficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000002/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANQUETABANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO AÇO , ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE ALTURA, DOBRAVEL, DIM… | 120 | R$ 140,00 | R$ 16.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 16.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000796 · 08/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 16.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.800,00
Faturas
- 1741 · emitida 23/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000796 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000796 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013766.2026-72
valor global após o termo: R$ 16.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999836
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.