Contrato federal · Empenho 2023NE000013 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO A REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BR…
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 (CNPJ 45.930.390/0001-37) para: a presente ata tem por objeto a registro de preços para a eventual aquisição de material de expediente, a fim de atender necessidades das organizações militares (om) sediadas em brasília, subordinadas e apoiadas ao coman…. Valor global contratado: R$ 3.602,00. Vigência de 15/05/2023 a 15/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674CNPJ 45.930.390/0001-37
- Processooficial
- 62055.003935/2022-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.602,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.602,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2023
- Publicaçãooficial
- 17/05/2023
- Vigênciaoficial
- 15/05/2023 a 15/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA | 200 | R$ 2,79 | R$ 558,00 |
| PILHA | 300 | R$ 2,75 | R$ 825,00 |
| PILHA | 100 | R$ 12,59 | R$ 1.259,00 |
| PILHA | 100 | R$ 9,60 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 287,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000130 · 25/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 287,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000013 · 15/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62055.003935/2022-83
valor global após o termo: R$ 3.602,00 · vigência até 15/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200466
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.