Contrato federal · Empenho 2024NE000860 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VICE REITORIA/UNIVASF, COM RECURSOS DO TED 13876 - ESCOLA DA TERRA APERFEIOAMENTO, 2024NC001674, N…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 (CNPJ 45.930.390/0001-37) para: empenho referente a aquisição de material de consumo, para atender as demandas da vice reitoria/univasf, com recursos do ted 13876 - escola da terra aperfeioamento, 2024nc001674, num. transferência.: 1aatbo. proc. sipac.…. Valor global contratado: R$ 64,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674CNPJ 45.930.390/0001-37
- Processooficial
- 23402.037080/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64,00
- Valor globaloficial
- R$ 64,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, APLICAÇÃO ARMAZENAR DOCUMENTOS E IMPRESSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 MODELO "L"/ TRANSPARENTE | 100 | R$ 0,64 | R$ 64,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000860 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64,00 · a liquidar R$ 64,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3201 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 64,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000860 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000860 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.037080/2024-15
valor global após o termo: R$ 64,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330431
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.