Contrato federal · Empenho 2023NE000242 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.905236/2023-57.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 (CNPJ 45.930.390/0001-37) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.905236/2023-57.. Valor global contratado: R$ 70,50. Vigência de 27/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674CNPJ 45.930.390/0001-37
- Processooficial
- 23114.910449/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,50
- Valor globaloficial
- R$ 70,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2023
- Publicaçãooficial
- 27/06/2023
- Vigênciaoficial
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 20 FL, TAMANHO GRAMPO 24/6 E 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI | 6 | R$ 11,75 | R$ 70,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000242 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000242 · 27/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.910449/2023-09
valor global após o termo: R$ 70,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404861
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.