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Contrato federal · Empenho 2023NE000444 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA MULHERES MIL. PROCESSO FNDE 23400.0000178/2023-48, TED Nº 12469 - 2023NC700097/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAOAV. PROCESSO S…

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 (CNPJ 45.930.390/0001-37) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa mulheres mil. processo fnde 23400.0000178/2023-48, ted nº 12469 - 2023nc700097/fnde - nº de transferência 1aaoav. processo sei de origem: 23114.913154/2023-86. Valor global contratado: R$ 412,50. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674CNPJ 45.930.390/0001-37
Processooficial
23114.922408/2023-57
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00088/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 412,50
Valor globaloficial
R$ 412,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/12/2023
Publicaçãooficial
07/12/2023
Vigênciaoficial
07/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO COM ABAS, LARGURA 232 MM, ALTURA 332 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, APLICAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE…150R$ 2,75R$ 412,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 412,50
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 412,50
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000444 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 412,50 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000444 · 07/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.922408/2023-57

    valor global após o termo: R$ 412,50 · vigência até 31/12/2023

FornecedorDAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 405035
Lido da fonte em
17/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 17:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.