Contrato federal · Empenho 2024NE000411 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM RÉGUA, PREGÃO 90013/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.018946/2024-71, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001508/2024-74, CAMPUS LONDRINA,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 (CNPJ 45.930.390/0001-37) para: empenho p/ atender despesa com régua, pregão 90013/2024, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.018946/2024-71, processo licitação 23411.001508/2024-74, campus londrina, daiane dos santos martins.. Valor global contratado: R$ 34,40. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674CNPJ 45.930.390/0001-37
- Processooficial
- 23411.018946/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34,40
- Valor globaloficial
- R$ 34,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA COMUMRÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, COR VERDE | 40 | R$ 0,86 | R$ 34,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34,40
- A liquidarcalculado
- R$ 34,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000411 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34,40 · a liquidar R$ 34,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3193 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 34,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000411 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018946/2024-71
valor global após o termo: R$ 34,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 411570
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.