Contrato federal · Empenho 2024NE000166 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GERENCIADO PELO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024, UASG COMPRA 158121. PROCESSO 23394.001167/2024-92.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 (CNPJ 45.930.390/0001-37) para: aquisição de material de expediente, gerenciado pelo ifnmg campus diamantina. pregão eletrônico nº 90023/2024, uasg compra 158121. processo 23394.001167/2024-92.. Valor global contratado: R$ 832,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674CNPJ 45.930.390/0001-37
- Processooficial
- 23394.001167/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 832,50
- Valor globaloficial
- R$ 832,50
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM ABAS, LARGURA 230 MM, ALTURA 350 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC, TIPO SANFONADA, LARGURA 240 MM, ALTURA 320 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 DIVISÕES COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO A4 | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| PAPEL FOTOGRÁFICOPAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO ENDURA BRILHANTE, COR BRANCA, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, USO IMPRIMIR FOTOGRAFIA | 15 | R$ 21,50 | R$ 322,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 832,50
- A liquidarcalculado
- R$ 832,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000166 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 832,50 · a liquidar R$ 832,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3274 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 832,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000166 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001167/2024-92
valor global após o termo: R$ 832,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481501
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.