Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CORRIMAO PARA O CAV PORT. DE CREDITO N° 934/2025 E Nº 638/2025 - DORC/PROPLAN/UFPE DISPNESA DE LICITACAO N° 89/2025 UASG 150134 CAV/UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou 50.915.774 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA (CNPJ 50.915.774/0001-10) para: contratacao de servico de confeccao de corrimao para o cav port. de credito n° 934/2025 e nº 638/2025 - dorc/proplan/ufpe dispnesa de licitacao n° 89/2025 uasg 150134 cav/ufpe. Valor global contratado: R$ 28.744,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 50.915.774 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVACNPJ 50.915.774/0001-10
- Processooficial
- 23076.065675/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.744,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.744,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO CORRIMÕES DE FERROInstalação corrimões de ferro | 1 | R$ 28.744,00 | R$ 28.744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.744,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.744,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.744,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.744,00
Faturas
- 06 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.744,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.065675/2025-84
valor global após o termo: R$ 28.744,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 689913
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.