Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA Nº 2826668, PROCESSO 23243.006345/2025-86.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 (CNPJ 45.930.390/0001-37) para: empenho para aquisição de material de expediente (caneta), conforme solicitação de execução de despesa nº 2826668, processo 23243.006345/2025-86.. Valor global contratado: R$ 112,20. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674CNPJ 45.930.390/0001-37
- Processooficial
- 23243.006345/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112,20
- Valor globaloficial
- R$ 112,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA PERMANENTECANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA PONTA 2MM | 60 | R$ 1,87 | R$ 112,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112,20
- A liquidarcalculado
- R$ 112,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112,20 · a liquidar R$ 112,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3667 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006345/2025-86
valor global após o termo: R$ 112,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771491
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.