Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM ESTUFAS AGRICOLAS DO CAMPUS VITORIA. DISPENSA Nº32/2025, UASG 158465, PROCESSO Nº 23298.001859/2025-63.
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 50.915.774 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA (CNPJ 50.915.774/0001-10) para: emissao de empenho para atender despesa com servico de manutencao em estufas agricolas do campus vitoria. dispensa nº32/2025, uasg 158465, processo nº 23298.001859/2025-63.. Valor global contratado: R$ 44.798,99. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- 50.915.774 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVACNPJ 50.915.774/0001-10
- Processooficial
- 23298.001859/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.798,99
- Valor globaloficial
- R$ 44.798,99
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DE 4 (QUATRO) ESTUFAS /CASAS DE VEGETAÇÃO /VIVEIROS DE PLANTAS COM E SEM ANTESSALAS, LOCALIZADAS NO IPFE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, RETIRANDO R… | 1 | R$ 44.798,99 | R$ 44.798,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.798,99
- A liquidarcalculado
- R$ 44.798,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 15/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 44.798,99 · a liquidar R$ 44.798,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.798,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.001859/2025-63
valor global após o termo: R$ 44.798,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 822309
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.