Contrato federal · Contrato 04364/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO PARCELADO, SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS PARA COFFEE BREAK E RECEPÇÃO INSTITUCIONAL DE AUTORIDADES.
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou NUTRIMAX REFEICOES COLETIVAS LTDA (CNPJ 21.099.223/0001-28) para: fornecimento parcelado, sob demanda, de gêneros alimentícios e bebidas para coffee break e recepção institucional de autoridades.. Valor global contratado: R$ 11.975,91. Vigência de 30/06/2026 a 29/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- NUTRIMAX REFEICOES COLETIVAS LTDACNPJ 21.099.223/0001-28
- Processooficial
- 23313.001094/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.975,91
- Valor globaloficial
- R$ 11.975,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Publicaçãooficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 29/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000241/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOS | 40 | R$ 72,65 | R$ 2.906,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 20 | R$ 47,70 | R$ 954,00 |
| CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO - CAFÉ | 48 | R$ 24,50 | R$ 1.176,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 25 | R$ 59,53 | R$ 1.488,25 |
| SUCO | 25 | R$ 16,67 | R$ 416,75 |
| PÃO DE QUEIJO | 25 | R$ 60,98 | R$ 1.524,50 |
| REFRIGERANTE | 104 | R$ 15,44 | R$ 1.605,76 |
| REFRIGERANTE | 26 | R$ 14,45 | R$ 375,70 |
| SALGADOS DIVERSOS | 15 | R$ 101,93 | R$ 1.528,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.775,82
- A liquidarcalculado
- R$ 14.249,52
- Liquidadocalculado
- R$ 6.149,30
- Pagocalculado
- R$ 2.377,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 02/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 21.599,82 · a liquidar R$ 13.563,52 · liquidado R$ 5.904,30 · pago R$ 2.132,00
- 2026NE000100 · 02/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.176,00 · a liquidar R$ 686,00 · liquidado R$ 245,00 · pago R$ 245,00
Faturas
- 1668 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.197,15
- 1653 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.311,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942942
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.